E-Invoice est une solution numérique permettant aux entreprises de créer des factures électroniquement, de les envoyer aux acheteurs et de les stocker. En fonctionnant de manière intégrée aux systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), il automatise les processus de facturation des entreprises, minimise les erreurs et fait gagner du temps. E-Invoice garantit également le respect des réglementations légales et augmente la transparence et la traçabilité des processus commerciaux.

L'objectif de l'e-Invoice est de réduire les erreurs de transactions manuelles, d'augmenter l'efficacité opérationnelle, de garantir le respect des réglementations légales et de réduire les coûts en numérisant les processus de facturation des entreprises. Dans le même temps, il constitue une solution respectueuse de l’environnement, minimisant la consommation de papier et augmentant la rapidité et la fiabilité des processus métier.

Les principaux avantages de la facture électronique sont :

1. Il élimine les coûts de papier, d’impression, d’envoi et d’archivage.
2. Il accélère les processus de création, de transmission et d'archivage des factures et minimise les processus manuels.
3. Il élimine les erreurs causées par la saisie manuelle des données et augmente la précision des données.
4. Il garantit le plein respect de la législation fiscale et facilite les processus de contrôle.
5. Il contribue à l’environnement en réduisant la consommation de papier.
6. Il facilite la surveillance et le reporting des processus de facturation et augmente la transparence des processus commerciaux.
7. Une transmission rapide dans un environnement électronique permet un recouvrement plus rapide des créances.

Ceci est l'écran de connexion de l'application E-Invoice.

Toutes les factures : toutes les factures entrantes et sortantes sont répertoriées.

Recevoir des factures électroniques de l'administration des recettes : les factures provenant de ce champ sont vérifiées afin d'enregistrer les factures entrantes dans le système ERP. Toutes les factures de l'administration fiscale sont enregistrées dans l'application de facture électronique. En accédant au détail de la facture électronique, les provisions produits/dépenses dans le système ERP sont sélectionnées pour les postes des factures entrantes et transférées vers l'application de facturation.

Factures entrantes : toutes les factures en attente, impayées, acceptées, rejetées et archivées sont répertoriées. Les enregistrements sont également accessibles à partir des menus correspondants.

Factures sortantes : toutes les factures en attente, brouillons, envoyées, rejetées, annulées et supprimées sont répertoriées.

En attente : il s'agit des factures qui ont été transférées de l'application de facturation vers l'application de facture électronique et qui n'ont pas encore été traitées.
Brouillon : Il s'agit des factures qui ont uniquement été transférées sur le portail izibiz sans envoi de la facture.

Envoyées : Il s’agit des factures qui ont été envoyées.

Rejetée : Fait référence aux factures rejetées.

Annulé : Il s'agit de l'écran où sont répertoriées les factures annulées.

Supprimées : toutes les factures supprimées sont répertoriées.

Analyse des séries : les numéros qui font partie de la série mais qui n'ont pas de factures sont répertoriés.
Analyse des factures : Les factures qui sont dans Izibiz mais pas dans Entranet et les factures qui sont dans Entranet mais pas dans Izibiz sont répertoriées.

Enregistrements de journaux : les enregistrements concernant les factures envoyées sont répertoriés en fonction de leur statut de réussite ou d'échec. En cas d'échec, la raison de l'erreur est indiquée.

Vous pouvez accéder au document de paramètres via le menu approprié.
Veuillez cliquer pour accéder au contenu connexe.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

• Kalemlerde alt ürün kodları yerine ürün kodlarını kullan: Fatura kalemlerinizde alt ürün kodları yerine ana ürün kodunun gösterilmesini sağlar.

• Ücretsiz fatura kalemlerini %100 iskontolu olarak aktar: Faturada bulunan ücretsiz (fiyat girilmemiş) ürünlerin e-faturaya aktarılmasını ve %100 iskontolu olarak gösterilmesini sağlar.

• Faturadan e-fatura oluşturulduğunda otomatik e-fatura gönderimi yapılsın: Faturanızı e-faturaya aktardığınızda, oluşan e-faturanın otomatik olarak gönderilmesini sağlar. Özellik aktif değilken, e-fatura özetinde bulunan işlemler menüsünden "Gönder" butonuna tıklayarak fatura gönderimi yapılmaktadır.

• Gelen Temel Faturaları otomatik olarak kabul et: Temel faturalar senaryosu gereği alıcının kabul etme/reddetme işlemi yapmasını gerektirmez. Ancak, ERP sisteminde kullanıcının kontrol sağlaması açısından temel faturalarda da kabul etme seçeneği sunulmuştur. Bu özelliği aktif ederek, senaryosu Temel Fatura olan faturaların otomatik olarak kabul edilmesi sağlanır.

• Fatura açıklamalarını e-faturaya aktar: Fatura kaydına girmiş olduğunuz açıklamaların, e-fatura çıktısında fatura altı notlar alanında gösterilmesi sağlanır. Bunun için, faturaya girilmiş olan açıklama alanlarından hangisinin e-faturada gösterilmesini istediğinizi seçmelisiniz.

• Ödeme şeklini not alanında göster: Faturada belirtilen ödeme şeklinin, fatura altı notlar alanında gösterilmesini sağlar.

• Fatura kalemlerinin açıklamalarını e-fatura kalemlerine aktar: Fatura kalemlerine girmiş olduğunuz açıklamaların, e-fatura kalemlerinde de gösterilmesini sağlar.

• E-faturaya Gider Pusulası Ekle: Gönderdiğiniz faturaya gider pusulası eklenmesini sağlar.

• Kapıda Ödeme işlemlerinde toplam tutarı barkod alanında göster: Fatura ödeme şekli kapıda ödeme olarak belirtildiyse, kargo barkodunun altında toplam fatura tutarının gösterilmesini sağlar.

• Yazıcıya gönderildi bilgisini tut: Yazdırılmış faturalar için yazdırıldığı bilgisini kaydeder.

• Gönderim için Varsayılan E-Mail Adresi: Faturayı e-faturaya aktarma ekranında açılan pop-up'ta alıcı e-postası seçilir. Faturanın gönderileceği varsayılan e-mail adresi tanımlanır.

• KDV İstisnası: KDV’siz fatura gönderilmesi halinde, kod listesi alanından faydalanılarak istisna kodu girilir ve bu kodun fatura alt bilgilerinde gösterilmesi sağlanır. İstisna açıklaması alanına metin girişi yapılır.

• Fatura Altı Notlar: Gönderilecek tüm faturalarda gösterilmesi istenen notlar bu alana yazılır.

• Ödeme Şekli: Banka hesap bilgilerinizi bu alana girilir. Girilen bilgiler tüm faturaların altına eklenir.

• İşlem Logları: E-faturada yapılan işlemlerle ilgili log kayıtları tutulur. Başarılı işlemler ve hata sebepleriyle başarısız olan işlemlerin loglarına "Log Kayıtları" menüsünden ulaşılır. Tutulan bu kayıtların saklanma süresi belirlenir. Belirlenen süreler dolduğunda log kayıtları silinir.

Kullanıcı adı ve parola girin ve Kaydet butonuna basın.

Fatura Seri bölümünden kesilen faturalar için seri tanımları yapılır.

Varsayılan Şube Serileri: Varsayılan seri tanımları yapılır. 

E-fatura sol üstte bulunan gönderici bilgileri bu alanda bulunan bilgiler ile otomatik doldurulur.

Şirket/şahıs mali bilgileri ve adres bilgileri doldurulur.

Miktar Tipleri: Bu sayfada entranetinize tanımlı miktar tipleri listelenir. Hedef sütunundan karşılıkları seçilir.

Vergi türleri görüntüleme ekranıdır. 

Zamanlayıcı Ayarları: Gelen faturaların ERP sistemine çekilmesi veya gönderilen faturaların durumlarının kontrol edilmesi için periyot sıklığı ve başlangıç tarihi seçilir, ardından kaydı tamamlanır. Belirtilen periyoda göre, GİB’den gelen faturalar otomatik olarak çekilir ve giden faturaların durumları kontrol edilir.

Temel Bileşenler: E-fatura detayına işaretlenen uygulamalar üzerinden kayıt eklenebilir.


Bağlantı Ayarları: E-fatura ile ilişkilendirmek istenen uygulamalar işaretlenir.

Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirilir.

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, İşlem Durumu, Tip, Fatura Tipi, Profil, Fatura Durumui Fatura Gönderim Durumu, E-Fatura Gönderim Durumu, E-Fatura Yazdırma Durumu, İrsaliye Bağlanma Durumu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Fatura Tarihi (Önce Yeni) , Fatura Tarihi (Önce Eski), Fatura No veya Müşteri seçilerek sıralama yapılır.