Die Schuldenanwendung ist eine Software, die Einzelpersonen oder Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Schulden und Forderungen unterstützt. Solche Anwendungen sollen den Benutzern helfen, ihre finanzielle Situation besser zu überwachen, ihre Schulden pünktlich zu begleichen und die Finanzplanung effektiver zu gestalten.

Der Zweck der Schulden-App besteht darin, Benutzern eine effektive Verwaltung ihrer Schulden zu ermöglichen.

• Nutzer können ganz einfach den aktuellen Stand ihrer Schulden einsehen und so ihre finanzielle Situation stets im Blick haben.
• Da Schulden und Zahlungen geordnet erfasst werden, können Benutzer Zahlungspläne organisieren und ihre zukünftigen finanziellen Verpflichtungen planen.
• Nutzer können detaillierte Berichte über ihre Schuldensituation erhalten und durch die Analyse dieser Daten Wege finden, ihre finanzielle Situation zu verbessern.
• Es ermöglicht Benutzern, Zeit und Energie zu sparen, indem manuelle Aufzeichnungs- und Berechnungsprozesse automatisiert werden.
• Es stellt sicher, dass Finanzdaten sicher gespeichert werden und nur autorisierte Personen darauf zugreifen können.

Dies ist der Anmeldebildschirm der Schuldenanwendung.

Schulden; Es ist in fünf Kategorien unterteilt: befristete Schulden, aktuelle Schulden, überfällige Schulden, gelöschte befristete Schulden, gelöschte aktuelle Schulden.

Laufzeitschulden

Auf diesem Bildschirm werden befristete Schulden angezeigt. Es werden Aufzeichnungen aufgeführt, die das Datum enthalten, an dem die Schuldenzahlung erfolgen wird.

Auf dem Bildschirm „Fällige Verbindlichkeiten“ werden die Informationen zu Reihenfolge, Transaktionscode, Dokumentcode, Kunde, Betreff/Kategorie, Erfassungsdatum, Aktualisierungsdatum, Abgrenzungsdatum, Fälligkeitsdatum, Preis, Verzugsentschädigung und Gesamtbetrag in einer Tabelle aufgeführt.

Aktuelle Schulden

Auf diesem Bildschirm werden die aktuellen Schulden angezeigt. Es werden Datensätze aufgelistet, für die kein Zahlungsdatum angegeben ist.

Auf dem Bildschirm „Aktuelle Schulden“ werden die Informationen zu Reihenfolge, Transaktionscode, Dokumentcode, Kunde, Betreff/Kategorie, Statusaufzeichnungsdatum, Aktualisierungsdatum, Abgrenzungsdatum, Fälligkeitsdatum, Preis, Verzugsentschädigung und Gesamtbetrag in einer Tabelle aufgeführt.

Überfällige Schulden

Auf diesem Bildschirm werden überfällige Schulden angezeigt. Es werden Datensätze aufgelistet, deren Zahlungsdatum eingegeben wurde, deren Zahlungsdatum jedoch bereits überschritten ist.

Auf dem Bildschirm „Überfällige Schulden“ werden die Informationen zu Reihenfolge, Transaktionscode, Dokumentcode, Kunde, Betreff/Kategorie, Erfassungsdatum, Aktualisierungsdatum, Abgrenzungsdatum, Fälligkeitsdatum, Preis, Verzugsentschädigung und Gesamtbetrag in einer Tabelle aufgeführt.

Gelöschte Laufzeitschulden

Auf diesem Bildschirm werden gelöschte befristete Schulden angezeigt. Gelöschte Schuldeneinträge mit Zahlungsterminen werden aufgelistet.

Auf dem Bildschirm „Gelöschte Laufzeitverbindlichkeiten“ werden Informationen zu Reihenfolge, Transaktionscode, Dokumentcode, Kunde, Betreff/Kategorie, Status, Erfassungsdatum, Löschdatum, Preisverzögerungsentschädigung und Gesamtbetrag in einer Tabelle aufgeführt.

Aktuelle Schulden gelöscht

Dies ist der Bildschirm, auf dem gelöschte aktuelle Schulden angezeigt werden. Gelöschte Schuldeinträge ohne Fälligkeitsdatum werden aufgelistet.

Auf dem Bildschirm „Gelöschte aktuelle Schulden“ werden die Informationen zu Reihenfolge, Transaktionscode, Dokumentcode, Kunde, Betreff/Kategorie, Status, Erfassungsdatum, Löschdatum, Preisverzögerungsentschädigung und Gesamtbetrag in einer Tabelle aufgeführt.

Kunden; Es ist in zwei Teile unterteilt: befristete Schulden und kurzfristige Schulden.
Im Filterbereich kann die Liste nach Firma, Person und Personal eingegrenzt werden.

Laufzeitschulden

Auf dem Bildschirm „Fällige Schulden“ werden Warteschlange, Kundeninformationen, Status sowie bezahlte und unbezahlte Informationen in tabellarischer Form angezeigt.

Aktuelle Schulden

Auf dem Bildschirm „Aktuelle Schulden“ werden Warteschlange, Kundeninformationen, Status sowie bezahlte und unbezahlte Informationen in tabellarischer Form angezeigt.

Aufzeichnungen über die getätigten Transaktionen werden in den Schuldenaufzeichnungen aufgeführt.

Auf dem Bildschirm „Protokolldatensätze“ werden Benutzername, Datensatzinformationen, Beschreibung, Transaktionsstatus und Datumsinformationen in Tabellenform angezeigt.

  Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanır. Kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. Borç kartı seçime göre açılır.
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Borç listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar.
Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, Tahakkuk Tarihi, Vade Tarihi seçilir. Borç listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. 

Sütunlar 

Borç liste sayfasında gösterilecek tablo başlıklarının seçimi yapılır.

Sıra
Hareket Kodu
Belge Kodu
Müşteri Bilgisi
Konu/Kategori
Durum
Kayıt Tarihi
Güncelleme Tarihi
Tahakkuk Tarihi
Silinme Tarihi
Vade Tarihi
Fiyat
Gecikme Tazminatı
Toplam

Yukarıda listelenen sütun maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

 Filtreleme, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 


Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Tahakkuk Edilmemiş Kayıtlar, Kategori, Durum, Aciliyet, Cari Aktarım Durumu, İcra Durumu alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; ID, Müşteri, Konu, Kategori, Tarih, Fiyat, Durum veya Aciliyet seçilerek sıralama yapılır. 
Müşteriler ve Log kayıtları ekranında farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

-Müşteriler 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Müşteri Tipi alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

-Log Kayıtları

Filtreleme ayarları ekranında Kullanıcı, Kayıt Başlığı, İlgili Kişi alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Dies ist der Bildschirm, in dem der Schuldendatensatz definiert wird.

Kunden/Mitarbeiter/Studenten werden bevorzugt, um den Schuldendatensatz zu definieren. Es werden Zweigstelle, Transaktionscode, Dokumentcode, Betreff, Dringlichkeit, Abgrenzungsdatum, Betrag, zugehöriges Produkt und Beschreibungsinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden zusammenfassende Informationen angezeigt.

Der Zusammenfassungsbildschirm umfasst Kundeninformationen, Girokonto, zugehöriges Produkt, Schuldeninformationen, Status und Erläuterungen . Über das Menü „Transaktionen“ können Verknüpfungsvorgänge wie „Als „bezahlt“ markieren“, „Teilzahlung“, „Auf Rechnung übertragen“, „Schuldendatensatz kopieren“ und „Datensatz löschen“ ausgeführt werden.

Dies ist der Bildschirm, auf dem der Schuldendatensatz bearbeitet wird.

Auf dem Bearbeitungsbildschirm für Schuldendatensätze werden die Informationen Kunde, Girokonto, Filiale, Transaktionscode, Dokumentcode, Kategorie, Betreff, Dringlichkeit, Abgrenzungsdatum, Fälligkeitsdatum, zugehöriges Produkt und Beschreibung bearbeitet. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Aufzeichnungen über die getätigten Transaktionen werden im Schuldbuch aufgeführt.

Auf dem Bildschirm „Protokolldatensätze“ werden Benutzername, Registrierungsinformationen, Beschreibung, Transaktionsstatus und Datumsinformationen in Tabellenform angezeigt.

Die Einstellungen werden angepasst, indem im Menü „Allgemeine Einstellungen“ die Einstellungen ausgewählt werden, die entsprechend den Präferenzen des Unternehmens verwendet werden sollen.

Die Farbe der Anwendung wird durch Auswahl der bevorzugten Farbe gespeichert.

Verfügt das Unternehmen über mehr als eine Niederlassung, kann der Schuldenantrag getrennt nach Niederlassungen definiert werden.

Mit der Girokonto-Überweisungsfunktion können Sie Geld zwischen Konten überweisen.

Ausgaben werden mithilfe der Spesenfunktion aufgelistet.

Die Auswahl des Einkommenspostens kann obligatorisch gemacht werden.

Verwandtes Produkt verfügbar.

Mehrwertsteuerfunktion verfügbar.

Der Verzugsentschädigungssatz wird als monatlicher %-Satz ermittelt.

Das standardmäßige Fälligkeitsabgrenzungsdatum wird in Tagen festgelegt.

Auf diesem Bildschirm werden die Schuldenkategorien angezeigt.

Auftrags- und Forderungsinformationen werden in tabellarischer Form auf dem Bildschirm „Schuldenkategorien“ angezeigt.

Eine Kategorie wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, werden Titel, relevante aktuelle Transaktionskategorie und Bestellinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden die Zahlungsarten angezeigt.

Kopfzeileninformationen sind im Bildschirm „Zahlungsarten“ enthalten.

Die Zahlungsart wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Kopfzeileninformationen werden eingegeben, um den Zahlungstyp hinzuzufügen. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Bestimmte Befugnisse im Unternehmen zu haben, ist ein wichtiges Element, das die organisatorische Effizienz und den Arbeitsablauf erhöht. Durch die Delegation wird eine klare Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten gewährleistet.

Auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ werden Benutzer registriert, indem ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.