E-Invoice is a digital solution that allows businesses to create invoices electronically, send them to recipients, and store them. By working in integration with ERP (Enterprise Resource Planning) systems, it automates businesses' invoice processes, minimizes errors, and saves time. E-Invoice also ensures compliance with legal regulations and increases transparency and traceability in business processes.

The purpose of E-Invoice is to reduce manual process errors, increase operational efficiency, ensure compliance with legal regulations and reduce costs by digitizing the invoicing processes of businesses. At the same time, it minimizes paper use by providing an environmentally friendly solution and increases speed and reliability in business processes.

The main benefits of e-Invoice are:

1. It eliminates paper, printing, mailing, and archiving costs.
2. It speeds up the processes of creating, sending, and archiving invoices, minimizing manual operations.
3. It reduces errors resulting from manual data entry and improves data accuracy.
4. It ensures full compliance with tax legislation and simplifies audit processes.
5. It contributes to environmental sustainability by reducing paper consumption.
6. It enables easier monitoring and reporting of invoice processes, increasing transparency in business operations.
7. Fast electronic transmission allows for quicker collection of receivables.

It is the home screen of the E-Invoice application.

All Invoices: All incoming and outgoing invoices are listed.

Receive e-Invoices from GIB: In order to record the incoming invoice to the ERP system, incoming invoices are checked in this area. All invoices in GIB are recorded in the e-invoice application. By going to the e-invoice details, the product/expense equivalents in the ERP system are selected for the items of the incoming invoices and the transfer to the invoice application is carried out.

Incoming Invoices: All invoices that are pending, waiting, accepted, rejected and archived are listed. Records can also be accessed from the relevant menus.

Outgoing Invoices: All invoices that are pending, draft, sent, rejected, canceled and deleted are listed.

Pending: Invoices that have been transferred from the invoice application to the e-invoice application and no further action has been taken yet.
Draft: Invoices that have only been transferred to the izibiz portal without sending an invoice.

Sent: Indicates invoices that have been sent.

Rejected: Indicates invoices that were rejected.

Cancelled: This is the screen where cancelled invoices are listed.

Deleted: All deleted invoices are listed.

Serial Analysis: Numbers that are in the serial but do not have an invoice are listed.
Invoice Analysis: Invoices that are in Izibiz but not in Entranet and invoices that are in Entranet but not in Izibiz are listed.

Log Records: Records regarding sent invoices are listed according to their success and failure status. For unsuccessful cases, the reason for the error is stated.

You can access the settings document via the relevant menu.
Please click for related content.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

• Kalemlerde alt ürün kodları yerine ürün kodlarını kullan: Fatura kalemlerinizde alt ürün kodları yerine ana ürün kodunun gösterilmesini sağlar.

• Ücretsiz fatura kalemlerini %100 iskontolu olarak aktar: Faturada bulunan ücretsiz (fiyat girilmemiş) ürünlerin e-faturaya aktarılmasını ve %100 iskontolu olarak gösterilmesini sağlar.

• Faturadan e-fatura oluşturulduğunda otomatik e-fatura gönderimi yapılsın: Faturanızı e-faturaya aktardığınızda, oluşan e-faturanın otomatik olarak gönderilmesini sağlar. Özellik aktif değilken, e-fatura özetinde bulunan işlemler menüsünden "Gönder" butonuna tıklayarak fatura gönderimi yapılmaktadır.

• Gelen Temel Faturaları otomatik olarak kabul et: Temel faturalar senaryosu gereği alıcının kabul etme/reddetme işlemi yapmasını gerektirmez. Ancak, ERP sisteminde kullanıcının kontrol sağlaması açısından temel faturalarda da kabul etme seçeneği sunulmuştur. Bu özelliği aktif ederek, senaryosu Temel Fatura olan faturaların otomatik olarak kabul edilmesi sağlanır.

• Fatura açıklamalarını e-faturaya aktar: Fatura kaydına girmiş olduğunuz açıklamaların, e-fatura çıktısında fatura altı notlar alanında gösterilmesi sağlanır. Bunun için, faturaya girilmiş olan açıklama alanlarından hangisinin e-faturada gösterilmesini istediğinizi seçmelisiniz.

• Ödeme şeklini not alanında göster: Faturada belirtilen ödeme şeklinin, fatura altı notlar alanında gösterilmesini sağlar.

• Fatura kalemlerinin açıklamalarını e-fatura kalemlerine aktar: Fatura kalemlerine girmiş olduğunuz açıklamaların, e-fatura kalemlerinde de gösterilmesini sağlar.

• E-faturaya Gider Pusulası Ekle: Gönderdiğiniz faturaya gider pusulası eklenmesini sağlar.

• Kapıda Ödeme işlemlerinde toplam tutarı barkod alanında göster: Fatura ödeme şekli kapıda ödeme olarak belirtildiyse, kargo barkodunun altında toplam fatura tutarının gösterilmesini sağlar.

• Yazıcıya gönderildi bilgisini tut: Yazdırılmış faturalar için yazdırıldığı bilgisini kaydeder.

• Gönderim için Varsayılan E-Mail Adresi: Faturayı e-faturaya aktarma ekranında açılan pop-up'ta alıcı e-postası seçilir. Faturanın gönderileceği varsayılan e-mail adresi tanımlanır.

• KDV İstisnası: KDV’siz fatura gönderilmesi halinde, kod listesi alanından faydalanılarak istisna kodu girilir ve bu kodun fatura alt bilgilerinde gösterilmesi sağlanır. İstisna açıklaması alanına metin girişi yapılır.

• Fatura Altı Notlar: Gönderilecek tüm faturalarda gösterilmesi istenen notlar bu alana yazılır.

• Ödeme Şekli: Banka hesap bilgilerinizi bu alana girilir. Girilen bilgiler tüm faturaların altına eklenir.

• İşlem Logları: E-faturada yapılan işlemlerle ilgili log kayıtları tutulur. Başarılı işlemler ve hata sebepleriyle başarısız olan işlemlerin loglarına "Log Kayıtları" menüsünden ulaşılır. Tutulan bu kayıtların saklanma süresi belirlenir. Belirlenen süreler dolduğunda log kayıtları silinir.

Kullanıcı adı ve parola girin ve Kaydet butonuna basın.

Fatura Seri bölümünden kesilen faturalar için seri tanımları yapılır.

Varsayılan Şube Serileri: Varsayılan seri tanımları yapılır. 

E-fatura sol üstte bulunan gönderici bilgileri bu alanda bulunan bilgiler ile otomatik doldurulur.

Şirket/şahıs mali bilgileri ve adres bilgileri doldurulur.

Miktar Tipleri: Bu sayfada entranetinize tanımlı miktar tipleri listelenir. Hedef sütunundan karşılıkları seçilir.

Vergi türleri görüntüleme ekranıdır. 

Zamanlayıcı Ayarları: Gelen faturaların ERP sistemine çekilmesi veya gönderilen faturaların durumlarının kontrol edilmesi için periyot sıklığı ve başlangıç tarihi seçilir, ardından kaydı tamamlanır. Belirtilen periyoda göre, GİB’den gelen faturalar otomatik olarak çekilir ve giden faturaların durumları kontrol edilir.

Temel Bileşenler: E-fatura detayına işaretlenen uygulamalar üzerinden kayıt eklenebilir.


Bağlantı Ayarları: E-fatura ile ilişkilendirmek istenen uygulamalar işaretlenir.

Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirilir.

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, İşlem Durumu, Tip, Fatura Tipi, Profil, Fatura Durumui Fatura Gönderim Durumu, E-Fatura Gönderim Durumu, E-Fatura Yazdırma Durumu, İrsaliye Bağlanma Durumu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Fatura Tarihi (Önce Yeni) , Fatura Tarihi (Önce Eski), Fatura No veya Müşteri seçilerek sıralama yapılır.